Faktúra č. 41220140

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41220140
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 23.03.2022
  • Celková hodnota: 277,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0053-41/2022
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0053-41/2022 Náhradné diely - ZETOR 7011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BAGROX s.r.o. 47139412 277,33 € 22.03.2022 23.03.2022 Ing. Marián Matej oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť