| 43220393 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
87,92 € |
22.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220392 |
Dopravná značka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 072,56 € |
22.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220221 |
Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3552 Vyšná Jedľová - Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
175 253,23 € |
21.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220390 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Plačko - Parket Pemo |
31237118 |
|
1 588,48 € |
21.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220387 |
plochá oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
274,98 € |
21.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220386 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
244,99 € |
21.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220231 |
Kredit PHM od 04.4.-15.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
142,88 € |
21.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220385 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
16,23 € |
21.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220384 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
160,09 € |
21.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220300 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
182,30 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220299 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
133,44 € |
21.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220389 |
Nájomné za fľaše z tech. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
80,20 € |
21.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220391 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
1 295,72 € |
21.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220388 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
12 389,87 € |
21.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220210 |
Štvrťročný paušálny poplatok za I. štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
107,00 € |
20.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220151 |
paušalný poplatok I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
95,00 € |
20.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220220 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
43,00 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O003 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2022, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
180,52 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220219 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
334,07 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220193 |
benzín KK 1.4. - 15.4.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
225,44 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220152 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 318,24 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220157 |
havarijné poistenie KASKO na rok 2022 od 04.03.2022 do 09.04.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
16,23 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220156 |
havarijné poistenie KASKO od 10.04.2022 do 09.04.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
160,09 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220195 |
BJ165YC KASKO 10.4.2022 - 9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
160,09 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220194 |
BJ165YC KASKO 4.3.2022 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
16,23 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222O003 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
461,90 € |
20.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220226 |
Vrecia na odpad - Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
222,31 € |
20.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220216 |
Stavebno-tech.dozor-rekonš.mosta M303/3120-001 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 136,00 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220155 |
ND VT Z 066 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
529,44 € |
20.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220154 |
kartačový kružok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,60 € |
20.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
