| 47220171 |
ND - rukavice petrax |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
253,05 € |
28.04.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220410 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
27.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220409 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
27.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220408 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
27.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220407 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
27.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220226 |
Emulzia a premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 188,80 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220225 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV) 1.4.-19.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
528,00 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220224 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko 1.4.-19.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
126,00 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220227 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
43,20 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220315 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,00 € |
27.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220406 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
32 074,37 € |
27.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220200 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
86 241,68 € |
27.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220169 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
101,74 € |
27.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220230 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 701,64 € |
27.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220229 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 714,60 € |
27.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220228 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6,00 € |
27.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220227 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
121,68 € |
27.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220167 |
Štrk 0-22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
44841493 |
|
128,00 € |
27.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220236 |
Lomový kameň - zosuv na c.III/3895 Dúbrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
36490580 |
|
3 038,16 € |
27.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220403 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
172,42 € |
27.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220402 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
246,50 € |
27.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220404 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
481,85 € |
27.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220237 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
48,84 € |
27.04.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220239 |
ND - HE 763 AA,HE 759 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
358,60 € |
27.04.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220405 |
Poist zodpov. za škodu spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
27.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220316 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsobenú prev.činnosťou 9.5.-8.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
27.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220232 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
27.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220240 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.5.22 - 8.8.22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
27.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220228 |
Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
27.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220170 |
PZŠ od 09.05.2022 do 08.08.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
27.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
