| 41220245 |
oprava kotlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Varga - VATECH |
33950172 |
|
299,66 € |
20.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220410 |
modernizácia cesty II/545 Raslavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
43 949,68 € |
20.05.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220289 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 015,12 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220288 |
Asfaltový betón ACo 8, 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 986,40 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220416 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
137 406,90 € |
20.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220415 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 500,22 € |
20.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220414 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 212,53 € |
20.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220413 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 600,32 € |
20.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220419 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO MX, s.r.o. |
36617415 |
|
388,69 € |
20.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220167 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
20.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220412 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 247,30 € |
20.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220168 |
Kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
2 289,00 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220246 |
kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
856,00 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220417 |
kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
749,00 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220486 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
57,25 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220488 |
náhraný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 192,80 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220490 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
410,54 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220492 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
28,70 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220491 |
pracovný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
100,50 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220487 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
226,50 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220411 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
437,76 € |
20.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220220 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Rusnák ml. |
34327223 |
|
480,66 € |
19.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220166 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
240,53 € |
19.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220221 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 667,86 € |
19.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220165 |
Predplatné - Mzdový poradca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
314,28 € |
19.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4722O007 |
Daň z nehnuteľnosti obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
4,16 € |
19.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220242 |
benzín KK 1.5. - 15.5.2022 Bardejov a poplatok za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
296,44 € |
19.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220409 |
oprava defektu PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
60,00 € |
19.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220287 |
Diamatový kotúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
250,00 € |
19.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220219 |
VT Z 209 oprava HIDROMEK - výmena čerpadla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 555,80 € |
19.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
