Faktúra č. 43220491
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: BYTOX PP, s.r.o.
- IČO: 36705381
- Adresa: Fr. Kráľa 2070/36, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43220491
- Popis fakturovaného plnenia: pracovný materiál
- Dátum doručenia: 20.05.2022
- Celková hodnota: 100,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0225-43/2022
- Dátum zverejnenia: 11.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0225-43/2022 | Rezné kotúče | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 100,50 € | 17.05.2022 | 09.06.2022 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |