| 45220294 |
Stavebno-tech.dozor - rek.mostra M303/3120-001 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 136,00 € |
24.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220293 |
Rekonštrukcia mosta M6144 (III/006), cez potok Kremeň v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
28 004,99 € |
24.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220304 |
PD - Klimatizácia administr. budovy na cestm.Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Ing. Róbert Smatana |
45888787 |
|
9 994,00 € |
24.05.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220169 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 992,67 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220289 |
Kredit PHM 1.5.-15.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
262,59 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220305 |
Kredit PHM od 02.05.-13.05.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 031,24 € |
24.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220292 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JKM ZVAR, s.r.o. |
50896377 |
|
2 045,52 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220290 |
Oprava auta Dacia DUSTER PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
235,33 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220295 |
Kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
321,00 € |
24.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220291 |
Kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
963,00 € |
24.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220224 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
24.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220306 |
Asfaltový betón Aco 8-II - HE,ST,ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
16 834,57 € |
24.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220288 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
789,00 € |
24.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220225 |
Špecialné kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
756,96 € |
24.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220420 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 414,86 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220247 |
benzín 2.5 - 15.5.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
266,73 € |
23.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220303 |
Kancelárske stoličky ZOOM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
1 191,00 € |
23.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220291 |
ND na krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
2 491,87 € |
23.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220303 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
37 633,87 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220302 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
83 629,54 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220297 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 862,20 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220296 |
Asfaltový betón ACo 8,11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
8 490,90 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220292 |
ND, autopoťahy Š-Scala |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
254,00 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220222 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 569,26 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220248 |
pranie bielizne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
90,90 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220293 |
Olej Stihl, silon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
275,00 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220223 |
Flaga náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
100,80 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220300 |
Zosuv III/3575 Brusnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
63 670,67 € |
23.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220249 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 837,94 € |
20.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220236 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
121,94 € |
20.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
