| 46220374 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220373 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220372 |
Emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
44,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220371 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220370 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
118,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220362 |
TK a EK SL557AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220361 |
TK a EK SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220360 |
TK a EK SL300AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220286 |
CSS biely, s výstrahou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 528,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220376 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
672,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220363 |
Kredit PHM 1.6.-15.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
660,37 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220285 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,92 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220215 |
Digitálny hrúbkomer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Proinex Instruments, s.r.o. |
27297845 |
|
565,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220366 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 785,22 € |
22.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220507 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 108,98 € |
22.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220365 |
Kredit PHM od 01.06.-15.06.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 185,15 € |
22.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220515 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
491,14 € |
22.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220513 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 847,32 € |
22.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220512 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 587,10 € |
22.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220216 |
Overovacia kovadlina pre Schmidtovo kladivko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Proinex Instruments, s.r.o. |
27297845 |
|
1 556,68 € |
22.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220510 |
prenájom nakladača Bobcat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 626,00 € |
22.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220615 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
575,99 € |
22.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220616 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
265,25 € |
22.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220602 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
232,20 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220369 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
130,97 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220363 |
Kredit PHM od 02.06.-15.06.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
384,79 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220365 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
220,68 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220363 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,60 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220362 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
150,48 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220605 |
Servis umývac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
595,50 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
