| 43220653 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
24 498,78 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220378 |
Nájomné plynových fliaš jún 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
34,52 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220633 |
drobné ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
159,04 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220306 |
Nájom TP - kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
24,94 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220224 |
Komplexný radar.systém pre 3D mapovanie podzemných inž.sietí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
103 200,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220223 |
Komplexný radar.systém pre 3D mapovanie stav.konštrukcií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
40 800,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220304 |
Preglejka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unikol spol. s r.o. |
31670873 |
|
210,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220335 |
cestný stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
7 009,63 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220376 |
Minerálne vody +obaly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
583,20 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220538 |
oprava motor.vozidla PO 169HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
580,79 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220309 |
minerálna voda ob Vranov n/T, Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220324 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
110,40 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220292 |
ND -píla na asfalt DISTAR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
121,10 € |
29.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220291 |
ND na krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
437,96 € |
29.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220296 |
Autochladnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
432,00 € |
29.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220391 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
178,53 € |
29.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220394 |
Kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
150,54 € |
29.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220293 |
spojovací materiál k zvodídlám - cesta I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tradetech, spol. s r.o. |
36179418 |
|
3 333,96 € |
29.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220297 |
Flaga náplň 10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
117,60 € |
29.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220294 |
Pneuservisné práce , VT Z 066, VT 557 AI, VT 304 BC, VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
115,60 € |
29.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220534 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
30,00 € |
29.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220220 |
Stravné lístky 3.Q/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
23 000,00 € |
29.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220629 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 871,38 € |
29.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220295 |
ND VT 527 AD, VT 557AI, VT 159 DC, VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
192,40 € |
29.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220628 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
16 776,65 € |
29.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220627 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
42 765,83 € |
29.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220323 |
emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 728,00 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220322 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
18 662,52 € |
28.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220532 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
96,00 € |
28.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220531 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
105,60 € |
28.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
