Faktúra č. 47220291

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47220291
  • Popis fakturovaného plnenia: ND na krovinorezy
  • Dátum doručenia: 29.06.2022
  • Celková hodnota: 437,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0146-47/2022
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0146-47/2022 ND krovinorezy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 437,97 € 24.06.2022 16.07.2022 Objednávka
Tlačiť