| 41220382 |
inertný posypový materiál fr. 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
210,10 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220381 |
inertný posypový materiál fr. 0/32 a lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 820,74 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220380 |
inertný posypový materiál fr. 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 087,51 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220386 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
291,44 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220381 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
121,43 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220464 |
Preprava autobusom SL-PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
338,00 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220468 |
Znalecký posiudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
350,00 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220759 |
zvárací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
297,47 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220443 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 870,76 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220751 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
956,88 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220750 |
Tachograf |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
739,20 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220749 |
ND-žiarovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
359,20 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220747 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
38,00 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220745 |
OOPP v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
162,00 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220467 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavko Vojtek |
40322939 |
|
255,00 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220748 |
Reprofilačná malta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
1 195,20 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220636 |
tech.kontrola PO 902DO-opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
29.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220451 |
Rekonštrukcia mosta č. 3108-005 Jezersko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
79 836,48 € |
29.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220450 |
Stavebno-tech.dozor - rek.mosta M303/3120-001 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 312,00 € |
29.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220455 |
Zosuv III/3575 Brusnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
9 332,36 € |
29.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220452 |
Odstrán.nevyhov.stavu priepustov na cestách II. a III. triedy - 3.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
34 971,42 € |
29.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220755 |
Asfaltový beton ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 176,58 € |
29.07.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220753 |
Asfaltový beton ACo 11- obl. PO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
552,26 € |
29.07.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220752 |
Asfaltový beton ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
8 408,57 € |
29.07.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220454 |
Výstavba prístrešku pre osobné motorové vozidlá na cestmajsterstve Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVMAK, s.r.o. |
51420201 |
|
23 070,13 € |
29.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220637 |
tech.kontrola PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
29.07.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220264 |
Vybavenie pre odber vzoriek a skúšky betón. a asfalt.zmesí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
968,60 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220377 |
Filtre olejovy, vzduchový, kabínovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
24,00 € |
29.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220371 |
betonové žľaby , čelo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
3 726,00 € |
29.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220380 |
ND VT 553 AI, VT 557AI , VT974BB VT689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
237,20 € |
29.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
