| 47220436 |
EVO Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 683,90 € |
23.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220438 |
Nájom TP - kyslík, acetylen |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
110,47 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220487 |
Kopírovací papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
340,80 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220435 |
Revízie a opravy - autoumývarka 2 pra.stroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
135,00 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220429 |
benzín 1.8 - 15.8.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
191,59 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220428 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,60 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220513 |
ND - HE 763 AA,HE 777 AC,HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
752,44 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220427 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 588,80 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220488 |
Sústruženie brzdových bubnov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
230,00 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220822 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
6 636,62 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220512 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
245,70 € |
23.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220511 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
309,60 € |
23.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220708 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
529,92 € |
23.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220707 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 590,20 € |
23.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220706 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
437,76 € |
23.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220705 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
347,52 € |
23.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220291 |
Nákup a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
504,00 € |
22.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220292 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 674,37 € |
22.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220485 |
Makadam |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
284,04 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220486 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 802,00 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220479 |
Kredit PHM 1.8.--15.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
664,80 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220704 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 951,92 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220484 |
Revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220698 |
kontrola a oprava hasiacich prístr.,hydrantov a požiar.uzáverov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
867,60 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220483 |
Telefóny, internet 4.7.-3.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
274,86 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220482 |
Školenie na motorovú pílu a motorový vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
290,40 € |
22.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220510 |
Kredit PHM od 01.08.-15.08.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 269,42 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220503 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 588,09 € |
22.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220502 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
873,22 € |
22.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220702 |
modernizácia cesty III/3170 Vysoká |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
159 746,17 € |
22.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
