Faktúra č. 48220291

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 48220291
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup a prezutie pneumatík
  • Dátum doručenia: 22.08.2022
  • Celková hodnota: 504,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0122-R48/2022
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0122-R48/2022 Nákup pneumatík a prezutie vozidla VW Multivan PO 402 CV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Bergamo s.r.o. 45923299 504,00 € 18.08.2022 03.09.2022 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
Tlačiť