| 46210578 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
525,11 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210502 |
telekom.poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,09 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210582 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
95,10 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210505 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AJFA+AVIS, s.r.o |
31602436 |
|
120,00 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210503 |
strážna služba 8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210926 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
09.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210924 |
Snehová radlica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
9 800,00 € |
09.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210923 |
Vozík na prepravu mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
17 496,00 € |
09.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210621 |
Pranie a žehlenie post.bielizne - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKA-PRANIE s. r. o. |
52723712 |
|
27,91 € |
09.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210583 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
1 005,54 € |
09.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210593 |
upratovanie 08/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
409,78 € |
09.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210592 |
zneškodnenie odpadu 08/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
128,96 € |
09.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210504 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
292,06 € |
09.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210925 |
náhradný diel na vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
413,35 € |
09.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210881 |
rekonštrukcia budovy AB1 oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
53 055,11 € |
09.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210581 |
Rekonštrukcia cesty III/3572 Vyšný Hrabovec - Tokajík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
41 414,87 € |
09.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210877 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,88 € |
08.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210297 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 039,29 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210580 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
981,27 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210298 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 638,37 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210920 |
poplatky pevnál linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
110,03 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210576 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210575 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210493 |
elektrická energia meteostanice Holčíkovce III/3629 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210619 |
Odkanal.komunikácii 8/2021 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 543,16 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210620 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 8/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210582 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210876 |
vybavenie kuchynky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Muľ NORMA |
31291295 |
|
296,10 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210583 |
hlasové služby a internet 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210618 |
Vozík na prepravu mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
17 496,00 € |
08.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
