| 47210533 |
brity gumové a oceľové |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 035,00 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210627 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
291,38 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210651 |
Pneumatiky,vzdušnice, autovložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
6 313,20 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210616 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAN Technik, s.r.o. |
47515902 |
|
893,41 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210625 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 436,40 € |
29.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210972 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Bičárová - Kovo - market |
32859007 |
|
3 223,25 € |
29.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210973 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
55,75 € |
29.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210600 |
Elektrická energia ML- záloha 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
29.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210599 |
Elektrická energia-meteostanica ML- záloha 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210598 |
Elektrická energia-meteostanica Šambron- záloha 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210597 |
Elektrická energia-meteostanica Šarišské Jastrabie- záloha 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210629 |
rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
12 761,47 € |
29.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210971 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
202,28 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210974 |
ostatný materiál, servis krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
284,72 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210934 |
oprava defektu PO 866 YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
107,23 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210608 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 000,00 € |
29.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210931 |
bezpečnostná uzatváracia páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
369,60 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210930 |
prenájom doprav.značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 230,00 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210623 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
71,41 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210624 |
revízie hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
692,60 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210613 |
betón - oprava priepustu - Litmanová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
369,60 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210619 |
Stavebný materiál - kameň 0/63, lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOM ONDAVA s.r.o. |
46675973 |
|
1 442,38 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210969 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
442,85 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210967 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210966 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210965 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210615 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
442,80 € |
28.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210612 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
300,00 € |
28.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210964 |
Mreža liatinová-I/66 - cestm. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
96,31 € |
28.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210968 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
28.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
