| 44210945 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
168,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210944 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
395,40 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210950 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 014,56 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210626 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
434,96 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210995 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
324,97 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210993 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 108,10 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210990 |
emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 208,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210627 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
180,50 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210601 |
Strážna služba 09/2021 SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 191,68 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210622 |
náhradné diely na SL 344 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
239,02 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210619 |
prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
72,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210618 |
motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 879,60 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210998 |
Revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 128,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210630 |
revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
420,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210942 |
odbor.prehliadky a skúšky zdvih.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 776,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210988 |
Rezivo, hranoly, fošne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatraponk, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31736645 |
|
3 990,44 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210986 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
28,75 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210985 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
237,73 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210982 |
ND PP236YG, PP Z081 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
77,34 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210939 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
126,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210623 |
náhradné diely na SL 025 BP a SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
174,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210941 |
kontrola a diagnostika úniku nádrže PHL- Záborske |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o |
36851264 |
|
436,80 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210648 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
125,00 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210951 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
73 441,63 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210653 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
259,60 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210657 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
220,79 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210649 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
284,10 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211003 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
157 157,98 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210634 |
el.energia - SL - 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
329,18 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210633 |
el.energia - SSV - 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
149,45 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
