| 46210630 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
216,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210629 |
Technická kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
89,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210660 |
revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
804,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210639 |
zrážková voda z ciest - V. Ružbachy - 1.7.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
840,65 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210638 |
zrážková voda z ciest - SL - 1.7.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 663,90 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210637 |
zrážková voda z ciest - Podolínec - 1.7.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
204,85 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210636 |
vodné, stočné - ZS SL 31.8.-28.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
34,92 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210635 |
vodné, stočné - AB SL - 31.8.-28.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
492,14 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210978 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
271,92 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210604 |
Zemný plyn ML- záloha 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210603 |
Zemný plyn SL- záloha 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210535 |
sústružnícke práce VT 554 AI, VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mário Dargaj |
51130408 |
|
190,00 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210543 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
292,40 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210538 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
189,00 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210537 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,89 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210536 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
282,04 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210627 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
480,14 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210625 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 177,98 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210626 |
Asfaltový betón ACo 8, 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 184,98 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210607 |
Snehová radlica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
9 800,00 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210997 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 429,41 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211002 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
4 003,30 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210621 |
farby pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
420,62 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210952 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
261,59 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210946 |
záručná servis.prehliadka POZ374 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
702,89 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210983 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
298,18 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210947 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
71,70 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210617 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 092,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210999 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
385,50 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210992 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
703,09 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
