Faktúra č. 46210627

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46210627
  • Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11
  • Dátum doručenia: 30.09.2021
  • Celková hodnota: 480,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06-460/01VS/2020
  • Identifikácia objednávky: 0258-46/2021
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť