| 48210338 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210988 |
odstránenie poruchy plyn.kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
221,25 € |
06.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210987 |
elektroinšt.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eltra -Elmat, s.r.o |
36455253 |
|
15,92 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210994 |
preprava strojov- asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
522,00 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210993 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
614,40 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210992 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
268,20 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210991 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 895,44 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210990 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
356,40 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210685 |
El.energia 9/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
345,53 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210684 |
El.energia 9/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
70,20 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211010 |
Merač dĺžok vozoviek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T servis - Boledovič s.r.o. |
48094285 |
|
1 490,00 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211012 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
155,20 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211011 |
Šneky na chem posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 040,00 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211014 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211013 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211015 |
Nájomné-fľaše techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,98 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210985 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
360,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210686 |
Respirátory FFP2 NR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
285,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210563 |
respirátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
180,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210668 |
respirátor FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
195,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210666 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
135,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210667 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
137,14 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210661 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
282,06 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210984 |
spotreba 9/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 003,75 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210983 |
spotreba 9/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
227,48 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210982 |
spotreba 9/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
149,09 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210981 |
spotreba 9/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
124,85 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210980 |
spotreba 9/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
93,73 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210986 |
servisná prehliadka Hidromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
686,40 € |
06.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210989 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
223,20 € |
06.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
