Faktúra č. 47210563

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210563
  • Popis fakturovaného plnenia: respirátor
  • Dátum doručenia: 06.10.2021
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0068-R10/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0068-R10/2021 Nákup respirátorov FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REPRE s.r.o. 35810122 2 124,00 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť