| 47210568 |
paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
32,50 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210697 |
Drvené kamenivo,kat.asfalt.emulzia - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 393,92 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211042 |
kompresor vzduchu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
167,00 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211050 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 957,95 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211049 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 104,91 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211048 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
783,06 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211047 |
ACo 11- 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
20 746,42 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211046 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211008 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
488,40 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211007 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
739,40 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211041 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
48,56 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211009 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
292,84 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210570 |
Tonery pre vys. prac. Holčíkovce a Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
81,00 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210342 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210343 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 696,49 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210340 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210655 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210654 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210346 |
Propag.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
289,38 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210341 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211038 |
Upratovacie služby za 09/2021-cestm. KK,LE,TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 341,46 € |
11.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211001 |
štiepkovač-drvič drevnej hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ETIKO s. r. o. |
47129671 |
|
22 200,00 € |
11.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210657 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
34,00 € |
11.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210656 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
38,00 € |
11.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211005 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 674,15 € |
11.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211004 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
356,62 € |
11.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211003 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 740,14 € |
11.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211002 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 705,27 € |
11.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210349 |
Kontrolné skúšky asfalt.zmesí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
260,58 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210345 |
Paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
30,83 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
