| 45210650 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
272,00 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211021 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
91,80 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210654 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
646,80 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211024 |
obnova povrch.vlastností vozovky III/3465 Klenov-Hrabkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
65 682,00 € |
13.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210682 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
180,62 € |
13.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211023 |
modernizácia cesty III/3465 Klenov-Hrabkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
196 622,40 € |
13.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210360 |
Stavebné práce 8/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
471 853,80 € |
13.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210649 |
Stavebný dozor (skládka SL) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 800,00 € |
13.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210361 |
Stavebné práce 9/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK opr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
222 326,86 € |
13.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211019 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 437,72 € |
12.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211018 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
297,60 € |
12.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211012 |
drva 4/8-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 142,08 € |
12.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211010 |
drva 4/8-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 990,44 € |
12.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211013 |
zabezpečenie stability cesty II/546 Žipov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
82 275,95 € |
12.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211040 |
Snehová fréza - prídavné zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
16 560,00 € |
12.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210681 |
PD - Rekonštrukcia fasády a striech garáži |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLAK ATELIER s. r. o. |
44834926 |
|
7 494,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211016 |
PD-rekonštr.mosta M6614 III/3193-001 Krivany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
9 936,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211015 |
PD-rekonštr.mosta M688 III/3216-009 Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
9 984,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211045 |
Popl. za hovor pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,38 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210352 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211043 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL KK s.r.o. |
36477451 |
|
71,86 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211044 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Bičárová - Kovo - market |
32859007 |
|
1 736,06 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210659 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 214,16 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211014 |
remontáž GPS z POZ282 na PO 240HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211011 |
drva 4/8-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
599,84 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211020 |
dohľad nad zdravot.prostredím 9/2021,lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
97,67 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210680 |
PZS 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
38,50 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210696 |
Pauš.popl. za zam. 9/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
50,83 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211039 |
poplatok- lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
67,67 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210658 |
Poplatok za preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
37,33 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
