Faktúra č. 44211021

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44211021
  • Popis fakturovaného plnenia: betón C20/25
  • Dátum doručenia: 13.10.2021
  • Celková hodnota: 91,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0353-44/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0353-44/2021 Betónová zmes polosuchá C20/25 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZAPA beton SK s.r.o. 35814497 183,60 € 30.09.2021 19.11.2021 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť