| 48210368 |
STD 9/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
21.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210704 |
telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-9,98 € |
21.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210697 |
Telekom. poplatky Orange - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-9,98 € |
21.10.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211047 |
aku rázový skrutkovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
621,60 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211045 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 235,15 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211044 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
96 458,04 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210699 |
pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
33,12 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211046 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
550,73 € |
20.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211043 |
odstrán.nevyhovujúceho stavu III/3187 Miľpoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
212 109,18 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210734 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 877,24 € |
20.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210685 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
153,03 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210684 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
54,00 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210683 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210682 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
38,00 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210717 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 749,20 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210716 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
1 607,06 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210364 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
333,65 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210715 |
Chladnička PHILKO PTL 2352 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Kabátová |
46553274 |
|
299,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210718 |
Stavebné rezivo na opr.mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
1 575,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210719 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
198,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211075 |
kontrl. skúška pri rekonštr. cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
214,56 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210710 |
Odstr.pov.škôd - oprava c. III/3889 v o. Pichné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
51 023,89 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210709 |
Odstr.pov.škôd na odv.priekopach v o. Pichné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
69 087,95 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210711 |
El.energia III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
623,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211063 |
náhradny diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
199,87 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210712 |
Kredit PHM od 1.10 -15.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
181,10 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210713 |
Kamenivo Makadam fr.32/63 - bod.závada II/554 v o. Repejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
60,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210707 |
Tlačiareň Epson WF - C5790DWF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
342,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211064 |
oprava nákl. motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
60,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211067 |
elektroinštal. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
234,12 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
