| 46210705 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
28.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211077 |
mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 10 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
28.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210597 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
192,42 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210603 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,50 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210600 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
160,00 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210606 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
75,84 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210604 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
133,93 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210605 |
plastová pätka k CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
402,00 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210599 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210716 |
benzín 1.10 - 15.10.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
183,45 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211093 |
Vrátené havarijné poist. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-193,85 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211069 |
servisné práce PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
424,34 € |
27.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211092 |
Poistenie ZZŠ spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
27.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210717 |
elektroinštalačné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELRAMST s.r.o. |
36506281 |
|
1 140,10 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211097 |
Elektrika Poľanovce predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211096 |
Elektrika, meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211095 |
Elektrika meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211094 |
Elektrika- meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211101 |
technická kontrola mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANIPA s.r.o. |
31723977 |
|
72,00 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211072 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 526,40 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211076 |
staveb.práce pri výšk.úprave poklopov a šupatiek Dubovica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 324,38 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211075 |
staveb.práce pri výšk.úprave poklopov a šupatiek III/3175 a III/3190 Dubovica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
8 134,54 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211071 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
195,00 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210697 |
OOPP pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
244,08 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210703 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
38,00 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210696 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
696,12 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210695 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
2 165,64 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210699 |
Maliarske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
184,75 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211100 |
servisná prehliadka po 1000Mth - PP719EM, cestmajstr. TS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 499,68 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211099 |
Rekonštrukcia mostného objektu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
25 006,80 € |
27.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
