| 43211108 |
pracovné náradie, nástroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
1 186,17 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211103 |
stavebný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
138,98 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211111 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
281,47 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210731 |
Mobilný telefón M.Konkoľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210730 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
594,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210711 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
554,40 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211115 |
zimná zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
420,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210700 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
254,07 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210722 |
Kancelársky materiál SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
780,16 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210608 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
203,98 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210733 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 375,68 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211120 |
Rekonštukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
9 990,00 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210727 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
209 328,11 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211080 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 404,48 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211094 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
340,03 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211093 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
171,88 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211084 |
záručná prehliadka PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 698,60 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211104 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
96,92 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210730 |
Rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
42 972,82 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210729 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 691,86 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210728 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
55 896,77 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211081 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
554,52 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210736 |
Školenie - oblsuha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
348,00 € |
29.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210737 |
Kanálový zdvihák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AG-AUTOLIFT spol. s r.o. |
31419038 |
|
5 736,00 € |
29.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210598 |
nájom TP, corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
97,21 € |
28.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210602 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,60 € |
28.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210601 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
104,00 € |
28.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210718 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
81,60 € |
28.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210704 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 290,31 € |
28.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210706 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
480,00 € |
28.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
