Faktúra č. 45210711

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210711
  • Popis fakturovaného plnenia: Betón SL
  • Dátum doručenia: 29.10.2021
  • Celková hodnota: 554,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0115-R45/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0115-R45/2021 Betón C30-37 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676 554,40 € 15.10.2021 18.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť