| 42210748 |
El.energia 11/21 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210747 |
El.energia 11/21 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210746 |
El.energia 11/21 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210745 |
El.energia 11/21 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210744 |
El.energia 11/21 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210743 |
El.energia 11/21 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210742 |
El.energia 11/21 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210741 |
El.energia 11/21 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210741 |
elektrina 11/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210740 |
elektrina 11/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210739 |
elektrina 11/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210738 |
elektrina 11/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210737 |
elektrina 11/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210736 |
elektrina 11/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210735 |
elektrina 11/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210734 |
elektrina 11/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210733 |
elektrina 11/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210732 |
elektrina 11/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210731 |
elektrina 11/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211103 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
173,12 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210760 |
Nájomné za TP 9-10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
540,25 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210759 |
ND - HN 00 -73,HE 832 CJ,HE 602 AM,HE Z 306,HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
479,40 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211105 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
4 218,24 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211122 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211097 |
priekopová fréza Fissore MPL 260 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
17 016,00 € |
02.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211104 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
144 603,79 € |
02.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210721 |
Elektrina OM Bodružal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210720 |
Elektrina OM Mlynárovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210719 |
Elektrina OM Radoma |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210718 |
Elektrina OM Kružľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
