Faktúra č. 46210721

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46210721
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina OM Bodružal
  • Dátum doručenia: 01.11.2021
  • Celková hodnota: 8,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 103-2220PSK/2020
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť