| 43211160 |
kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
11.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211163 |
výdajná pištol na naftu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o |
36851264 |
|
84,00 € |
11.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210639 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
2 176,78 € |
11.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210743 |
Frézovanie (štiepkovača) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
95,00 € |
11.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211145 |
zabezpečenie stability cesty II/546 Žipov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
20 037,12 € |
10.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210751 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210732 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210731 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210757 |
hlasové služby a internet 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,01 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210760 |
servis čerpacej stanice PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
969,84 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211152 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
272,00 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210789 |
Rek.mosta M5150 /III3840-001/ cez rieku Laborec v obci Veľopolie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
177 981,65 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210790 |
Školenie na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
408,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211154 |
Školenie obsluha staveb. strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
720,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211144 |
školenie obsluhy staveb.strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
996,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210762 |
školenia obslúh stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
420,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210399 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211153 |
elektromateriál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
159,50 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210637 |
servis VT 378 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
176,48 € |
10.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210400 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
362,53 € |
10.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211143 |
upratovacie služby 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 823,72 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210761 |
reťazové závesné pásy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
790,94 € |
10.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211141 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
967,56 € |
10.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211151 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
211 846,25 € |
10.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211140 |
oprava motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
150,20 € |
10.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211139 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
754,14 € |
10.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211142 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
2 072,81 € |
10.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210642 |
Samsung Galaxy A52s |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210759 |
šatníkové kovové skrinky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
4 229,28 € |
09.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210768 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
54 911,44 € |
09.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
