Faktúra č. 48210399
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48210399
- Popis fakturovaného plnenia: Internet
- Dátum doručenia: 10.11.2021
- Celková hodnota: 280,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0086-R48/2021
- Dátum zverejnenia: 25.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0086-R48/2021 | BUSINESS INTERNET 100/100 Mbps | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN,a.s. | 47258314 | 1 122,10 € | 14.06.2021 | 16.06.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |