| 41210781 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 479,89 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210778 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
390,00 € |
19.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210772 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
1 927,63 € |
18.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210419 |
zabezp.procesu VO Moder.CS medzi PSK a Ukr. 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
3 600,00 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211160 |
hydrologické údaje-Dolinský potok v obci Víťaz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
18.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211159 |
dávkovač na mydlo, rýchlovar.kanvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Muľ NORMA |
31291295 |
|
61,80 € |
18.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211158 |
čistiaca bavlna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HARMIX František Harčar |
37254316 |
|
119,40 € |
18.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211185 |
Výstavba skládky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
32 375,93 € |
18.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210776 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
96,31 € |
18.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211157 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
299,50 € |
18.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210771 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,00 € |
18.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210799 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 950,44 € |
18.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210414 |
STD 10/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
5 637,60 € |
18.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211184 |
oprava hydraulického piestu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
196,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210760 |
Oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 013,29 € |
18.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210758 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
105,72 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210654 |
poplatok mobily a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
254,39 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211176 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
752,65 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210404 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
185,00 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211175 |
Kovový dvoj šatník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
8 074,08 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211182 |
cestné smerové stĺpiky biely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 840,00 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211181 |
cestné smerové stĺpiky+príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 136,40 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211180 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
657,12 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210796 |
Stravné lístky 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
8 500,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210647 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
597,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210769 |
hĺbenie cestných odvodňovacích priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
23 097,60 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210797 |
Základ.kurz zvárania metódou ZG1 a ZM1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
744,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210651 |
inertný posypový materiál - Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 841,70 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210650 |
inertný posypový materiál - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 877,98 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210649 |
inertný posypový materiál - Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 320,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
