| 43211213 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
611,41 € |
25.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211222 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
295,56 € |
25.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210789 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
124,01 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211185 |
PD a výkon IČ-rekonštr.cesty III/3444 Abranovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
22 902,00 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210663 |
minerálna voda Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
41,04 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210661 |
dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
153,49 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210664 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
559,54 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210659 |
kalendáre a diáre na r.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
105,55 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211187 |
skúšobné vrty-odstr.bod.závady III/3436 Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
315,00 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210784 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
910,32 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210808 |
Poistenie budov od 22.12.21-21.12.22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
932,55 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211219 |
poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 381,88 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210660 |
poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
556,69 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211183 |
poistenie budov 22.12.2021-21.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 101,64 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210790 |
poistenie budov 22.12.2021-21.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
649,24 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211220 |
matica, kľúč na čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PPS spol. s r.o. |
50937456 |
|
35,12 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211181 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
180,43 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211186 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
299,88 € |
25.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211177 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 135,60 € |
24.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211176 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 512,53 € |
24.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210420 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 209,93 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211204 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
453,17 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210772 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
50,10 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211201 |
čistenie kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
321,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210804 |
ND - HE 401 BH, HE 715 CE,HE 347 BA,HE 820 CA, HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
362,10 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211209 |
Demontáž a montáž pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
288,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210771 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUMASEK s.r.o. |
43899323 |
|
48,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211211 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211198 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 536,61 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211179 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 771,20 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
