Faktúra č. 47210659
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: ALDA Vranov n.T., s.r.o.
- IČO: 36463116
- Adresa: , 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47210659
- Popis fakturovaného plnenia: kalendáre a diáre na r.2022
- Dátum doručenia: 25.11.2021
- Celková hodnota: 105,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0289-47/2021
- Dátum zverejnenia: 14.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0289-47/2021 | Kancelársky materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALDA Vranov n.T., s.r.o. | 36463116 | 105,55 € | 23.11.2021 | 09.12.2021 | Ing. Michal Švábik | odborný referent materiálový | Objednávka |