| 47210682 |
asfaltová zmes CANADER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 081,20 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210677 |
stavebný materiál AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
2 836,24 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210675 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
115,20 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210673 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
291,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210672 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
291,27 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210670 |
kombinované kladivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
475,02 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210665 |
OOPP rukavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
442,80 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210671 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
164,28 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210680 |
čistiace a hygienicke potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
746,98 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210792 |
Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste III/3590 Bystrá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
213 583,66 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211239 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
197 796,64 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211233 |
Sanácia svahu po zosuve na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
31 489,39 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210816 |
Odstránenie hav.stavu na cestách III/3129 III/3121 po povodni v obci Jarabina a Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
139 478,40 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211244 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
240,11 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211243 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
233,70 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211237 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
79,93 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211240 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
236,68 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211253 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 481,63 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211250 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 367,26 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211248 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
743,35 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210681 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 159,20 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211247 |
náhradný, stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
186,16 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211246 |
rebrík jednostranný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
295,43 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211242 |
reťazový záves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠMAD EXPRES, s.r.o. |
36477940 |
|
180,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211241 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
503,29 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211245 |
prostriedok na umývanie riadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
6,96 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210427 |
Kuchyn.spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
273,90 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210428 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
5 700,00 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210429 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
304,49 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210776 |
Kontrola bŕzd SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
