| 42210847 |
Spojovací a stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
283,27 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210846 |
Spojovací a hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
105,20 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210845 |
Interierové vybavenie ST - regál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
73,80 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210844 |
Prevádzkové stroje - zváračka Omicron Gama |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
279,00 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210843 |
Prevádzkové stroje - uhlová brúska Makita |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
130,00 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210842 |
Prevádzkové stroje - vŕtačka, skrútkovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
278,99 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211241 |
svetelná križovatka Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 353,26 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211243 |
modernizácia cesty III/3429 Župčany - Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
188 146,20 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211276 |
Sústruženie brzdových bubnov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
78,00 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211272 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
86,11 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211273 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
264,00 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210696 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
322,54 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211254 |
realizácia vodorovného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
2 173,44 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210443 |
Kávovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
976,69 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210450 |
Preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
24,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210447 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
5 000,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210446 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
4 700,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210445 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
4 700,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210449 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210805 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 336,55 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211233 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
281,41 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211230 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
26,16 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211231 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
254,56 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210804 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
199,03 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210803 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
94,66 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210802 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
478,04 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210829 |
elektrina 11/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
174,25 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210828 |
elektrina 11/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
42,83 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210827 |
elektrina 11/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
500,80 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210695 |
chemikálie farba FARMAL Plus |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
96,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
