Faktúra č. 42210846

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42210846
  • Popis fakturovaného plnenia: Spojovací a hutný materiál
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota: 105,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0300-42/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0300-42/2021 Spojovací a hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lepal Technik s.r.o. 36505455 105,20 € 24.11.2021 25.11.2021 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť