| 48210456 |
Školenie - Stravné lístky,... |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
70,80 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211256 |
motorová nafta-Záborské, Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
31 493,80 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211257 |
servisná prehliadka stroja DIECI: PO904GG/4424 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
460,20 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210819 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
234,00 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210813 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
219,84 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210842 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BODEX Company SK s.r.o. |
45900531 |
|
801,60 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210817 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
2 879,70 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210848 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 161,92 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210812 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
237,00 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211262 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
3 610,49 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211260 |
tech.a emisná kontrola PO 719AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
105,00 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210846 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
63,00 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211259 |
prenosné elektrické rozpašovače na dezinf.priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
400,00 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210811 |
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi - III/3585 Breznička-Chotča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
67 364,10 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210843 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
269,56 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210818 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
103,15 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210814 |
Vrecia čierne LDPE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
579,60 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210856 |
Upratovacie služby 11/21 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 271,02 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210857 |
Oprava čist.stroja Karcher HDS 798 C - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
974,17 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210824 |
Storno faktúry VS4227126791 - Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
-155,99 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210851 |
Kredit PHM od 16.-30.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
599,35 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210855 |
Strážna služba 11/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210854 |
Strážna služba 11/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210853 |
Strážna služba 11/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211277 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 692,13 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210825 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
75,35 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210862 |
Odkanal.komunikácii 11/2021 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 461,13 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211263 |
drva 4/8-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 187,88 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211278 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 883,84 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210861 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELMAT KP s.r.o. |
46115901 |
|
74,63 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
