Faktúra č. 46210819

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46210819
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a dezinfekčný materiál
  • Dátum doručenia: 07.12.2021
  • Celková hodnota: 234,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0108-R46/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0108-R46/2021 Papierové utierky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 234,00 € 02.12.2021 05.12.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť