| 47210044 |
telekom. poplatok - pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,46 € |
09.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210070 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
09.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210025 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
771,14 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210099 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3,82 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210053 |
výkonný odmasťovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
96,38 € |
09.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210071 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
204,55 € |
09.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210100 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210087 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
83 052,93 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210086 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
222,00 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210048 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
169,86 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210047 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
76,86 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210051 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
244,80 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210050 |
záručný servis VT 292 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 046,87 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210046 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 821,50 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210049 |
strážna služba 1/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210045 |
telekom. poplatok - internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210069 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210026 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210088 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 059,79 € |
09.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210052 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
224,40 € |
09.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210094 |
univerzálny hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
691,20 € |
09.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210093 |
dopravné značky s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 625,84 € |
09.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210095 |
Tech. plyny + popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
41,10 € |
09.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210085 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
151,40 € |
09.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210068 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
113,70 € |
09.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210054 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
227,00 € |
09.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210049 |
zneškodnenie odpadu 01/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
63,57 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210092 |
vyhotovenie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
250,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210066 |
soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 555,52 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210066 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 660,86 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
