| 42210112 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
98,40 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210130 |
chemický posyp.materiál-N.Šebastová,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
38 882,45 € |
22.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210129 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
181,04 € |
22.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4621O001 |
Daň z nehnuteľnosti 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šemetkovce |
00331066 |
|
303,60 € |
22.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210036 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,12 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210037 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
541,04 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210131 |
zverejnenie prac.ponúk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
248,40 € |
22.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210128 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 042,17 € |
22.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210110 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
439,54 € |
22.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210127 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
22.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210035 |
Referentské vozidlá 4x4 - 6 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
22.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210167 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
199,44 € |
22.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210034 |
Rozšírenie záruky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
312,00 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210100 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
282,00 € |
19.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210084 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
880,08 € |
19.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210169 |
inzerát - zverejnenie prac. ponuky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
82,80 € |
19.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210098 |
projektová dokumentáia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
19 027,20 € |
19.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210106 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eduard Bobák - EDDY |
34237135 |
|
78,00 € |
19.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210083 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
19.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210101 |
asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JStore spol. s r.o. |
51949750 |
|
1 215,98 € |
19.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210104 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 460,00 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210099 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210126 |
tech.soľ-MgCl2 tuhý--Chm.N.Ves,Lipany,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210111 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 290,99 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210109 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210105 |
triediaci box |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
50,40 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210108 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
132,40 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210107 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
225,50 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210106 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
299,40 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210105 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
299,40 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
