Faktúra č. 47210083

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210083
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 19.02.2021
  • Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 07K000003/07
  • Identifikácia objednávky: 0040-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0040-47/2021 Stravné poukážky pre oblasť Vranov n.T. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 000,00 € 18.02.2021 25.02.2021 Ing. Michal Švábik odborný referent účtovníctva Objednávka
Tlačiť