| 43210202 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
161,12 € |
25.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210189 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
161,83 € |
25.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210191 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
87 309,18 € |
25.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210190 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
63 182,95 € |
25.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210196 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
322,65 € |
25.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210149 |
motor.nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 319,54 € |
25.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210150 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,70 € |
25.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210205 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
509,95 € |
25.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210203 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
221,18 € |
25.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210199 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
401,86 € |
25.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210198 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
291,46 € |
25.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210193 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 482,48 € |
25.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210197 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 456,95 € |
25.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210201 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
102,05 € |
25.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210094 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
25.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210092 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
294,30 € |
25.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210091 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
299,55 € |
25.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210195 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
11 066,03 € |
25.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210194 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 519,77 € |
25.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210192 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 513,11 € |
25.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210145 |
rekonštrukcia administr.budov 1 a 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
131 574,60 € |
24.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4521O001 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
494,38 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210144 |
záručná servisná prehliadka PO 312BA,PO 764AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 040,90 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210141 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 316,44 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210115 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
270,00 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210147 |
drva 4/8-N.Šebastová,Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
6 225,62 € |
24.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210148 |
drva 4/8-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 376,00 € |
24.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210140 |
motorová nafta- Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 241,28 € |
24.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210184 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 325,75 € |
24.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210183 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 204,59 € |
24.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
