Faktúra č. 41210094
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41210094
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
- Dátum doručenia: 25.02.2021
- Celková hodnota: 121,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0034-41/2021
- Dátum zverejnenia: 01.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034-41/2021 | Kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 121,00 € | 23.02.2021 | 25.02.2021 | Ing. Peter Krivka | oblastný riaditeľ | Objednávka |