| 44210162 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
129,16 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210206 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
278,51 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210117 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
44 542,76 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210095 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 460,00 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210098 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
131,94 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210106 |
kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
8 312,04 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210125 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
11 078,28 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210220 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 340,40 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210114 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 127,07 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210096 |
vývoz septika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
87,40 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210102 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
470,00 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210209 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
220,01 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210121 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
21 088,08 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210100 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
2 595,36 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210122 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
103,00 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210105 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
286,80 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210104 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
296,94 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210103 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
40,00 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210099 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
239,00 € |
26.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210098 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
243,00 € |
26.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210097 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
108,40 € |
26.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210219 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KP plus s.r.o. |
36475025 |
|
87,70 € |
26.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210207 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
179,17 € |
26.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210117 |
Tlačiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
145,36 € |
26.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210160 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
236 264,87 € |
26.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210127 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
70 819,31 € |
26.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210130 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 718,39 € |
26.02.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210129 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 403,15 € |
26.02.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210097 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
54 551,70 € |
26.02.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210204 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
458,41 € |
25.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
