| 45210133 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
180,41 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210132 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
630,83 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210130 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
105,00 € |
28.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210129 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
210,00 € |
28.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210125 |
inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 550,24 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210225 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
42 190,47 € |
28.02.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210224 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 050,00 € |
28.02.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210221 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 808,14 € |
28.02.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210022 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-27,62 € |
27.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210108 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev.činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
94,61 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210110 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
143,63 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210124 |
Poistenie zodpovednosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
120,30 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210089 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
144,08 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210153 |
poistenie zodpvednosti za škodu prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
253,63 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210099 |
poist. zodpi za škodu spôsob.prev. činn. 9.2 - 8.5.2021 dopoistenie ciest I. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
121,22 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210109 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
403,20 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210123 |
Ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
564,48 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210088 |
respirátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
351,36 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210200 |
Respirátor FFFP2, obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
794,88 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210044 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
368,64 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210151 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
743,04 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210095 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
408,96 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210109 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
397,44 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210155 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eltra -Elmat, s.r.o |
36455253 |
|
31,19 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210116 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,48 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210118 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
63,70 € |
26.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210116 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
53,40 € |
26.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210113 |
Servis GPS na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
213,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210211 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
707,48 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210218 |
plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
