| 41210153 |
pneumatiky a vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 054,00 € |
24.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210240 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
470,43 € |
24.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210302 |
Náhradné diely - PP 020AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
395,00 € |
24.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210299 |
prevoz posypovej soli |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
864,00 € |
24.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210301 |
Náhradné diely - PP 368BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
299,00 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210300 |
Náhradné diely - PP 907AA, PP 337DV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
367,60 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210192 |
Vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 727,70 € |
23.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210236 |
tech.a emisná kontrola PO 547AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
23.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210077 |
Geometrický plán k.ú. Župčany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
2 450,00 € |
23.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210237 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
241,46 € |
23.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210164 |
Prírodná pramenitá voda, poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
48,00 € |
23.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210160 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TASUM-GONAR, s.r.o. |
36724041 |
|
4 620,00 € |
23.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210298 |
Vzperná tyč -PP 121BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
226,80 € |
23.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210297 |
Náhrané diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
298,99 € |
23.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210296 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
409,39 € |
23.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210148 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 571,60 € |
22.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210074 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
300,00 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210073 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
275,00 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210292 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOSTAT, spol. s r.o. |
36681091 |
|
9 993,62 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210235 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
439,70 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210161 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
156,18 € |
22.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210162 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
22.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210163 |
Akumulátory 12V/185Ah |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
485,04 € |
22.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210149 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
22.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210152 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
195,00 € |
22.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210151 |
doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
188,04 € |
22.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210293 |
oprava motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 468,00 € |
22.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210234 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
406,35 € |
22.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210291 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,00 € |
22.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210290 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
147,00 € |
22.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
