Faktúra č. 44210237

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44210237
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 23.03.2021
  • Celková hodnota: 241,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0084-44/2021
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0084-44/2021 Spojovací a vodárenský materiál podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 241,45 € 11.03.2021 05.05.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť