| 45210173 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
137,58 € |
30.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210085 |
Montáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
356,40 € |
30.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210321 |
spotreba vody, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
150,80 € |
30.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210313 |
spotreba vody, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 575,46 € |
30.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210176 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
73,70 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210328 |
preddavok elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210327 |
preddavokelektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210326 |
preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210325 |
preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
30.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210174 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
214,00 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210306 |
Rozvodové skrine - PP 376CH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
345,60 € |
30.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210308 |
Náhradné diely - vozidlá Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 429,52 € |
30.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210310 |
Náhradné diely, autolekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
199,59 € |
30.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210311 |
Náhradné diely, elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
91,30 € |
30.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210305 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 336,90 € |
30.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210315 |
Náhradné diely - PP 020AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
299,82 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210314 |
technická kontola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210312 |
Náhradné diely - traktor PP 020AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
294,90 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210309 |
Ostatný materiál - cestm. oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
182,75 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210307 |
Autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
931,68 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210177 |
Kameň frakcia 0/4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
840,95 € |
30.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210175 |
Vodoinštalačný matriál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
70,22 € |
30.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210196 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
289,99 € |
30.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210178 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
121,48 € |
30.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210324 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
8 820,00 € |
30.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210319 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
38,00 € |
30.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210318 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
38,00 € |
30.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210320 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
180,00 € |
30.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210323 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 510,90 € |
30.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210322 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 212,59 € |
30.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
