| 42210197 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
103,56 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210188 |
upratovanie 03/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
237,84 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210187 |
upratovanie 03/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
198,20 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210345 |
Upratovacie služby do 31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
789,96 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210194 |
upratoavanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
341,26 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210198 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
178,73 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210197 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
579,74 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210337 |
Rekonštrukcia budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
|
22 024,72 € |
31.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210200 |
výstavba skládky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
40 792,32 € |
31.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210188 |
Stavebno-technický dozor "Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
3 348,00 € |
31.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210330 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
187,54 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210340 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
34,00 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210334 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
74,00 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210336 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210343 |
dopravná značka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
455,40 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210332 |
Prírodné kamenivo - Podspády |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 041,97 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210341 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 979,44 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210339 |
motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 539,68 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210338 |
motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
648,00 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210333 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Bičárová - Kovo - market |
32859007 |
|
45,36 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210329 |
ventil, spätná klapka, redukcia, vsuvka, rýchlospojka - PP 152AU - TURBO LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
100,88 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210316 |
Náhradné diely - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
147,52 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210331 |
Náhradné diely - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
145,12 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210344 |
Upratovacie služby v zmysle Zmluvy do 12.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
608,29 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210167 |
ND, nabíjačka, rukavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
185,90 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210166 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
215,10 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210317 |
Hadica - PP 152AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
184,32 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210135 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 116,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210134 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 116,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210084 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
30.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
