| 48210110 |
Predplatné-Pers.a mzd.poradca, Práca, mzdy,...r.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
187,88 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210108 |
Vývojové úpravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 117,26 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210325 |
oprava zváračky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
96,00 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210372 |
lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
236,00 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210225 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
312,78 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210237 |
Kredit PHM od 6.4.-15.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
75,70 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210238 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. |
31713238 |
|
975,07 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210228 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
236,06 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210376 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
435,56 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210190 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
211,44 € |
19.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210322 |
servisná prehliadka PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
626,16 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210318 |
zadný mulčovač za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Ivanová - ŠTýL |
41803523 |
|
2 165,00 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210324 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eltra -Elmat, s.r.o |
36455253 |
|
205,82 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210321 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
976,16 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210320 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 154,40 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210227 |
Rekonštrukcia mosta č.3581-001 cez rieku Ondava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
150 487,86 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210375 |
špeci kvapalina AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
176,40 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210196 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
607,98 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210377 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 368,80 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210191 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
143,00 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210109 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 123,20 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210323 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 159,80 € |
19.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210319 |
rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
328,50 € |
19.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210374 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
19.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210373 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
19.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210197 |
LDPE vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
288,00 € |
19.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210192 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
213,80 € |
19.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210107 |
Čalúnenie dverí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Gajdoš |
43093159 |
|
900,00 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210226 |
Výstavba mosta č.3584-001 pred obcou Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
34 441,57 € |
16.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210315 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 197,81 € |
16.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
